一.目的

为了落实本单位特种设备生产质量安全主体责任，强化主要负责人特种设备生产质量安全责任，规范特种设备生产质量安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》《特种设备生产和充装单位许可规则》等法律、法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。

二.范围

适用于本单位内对特种设备生产质量安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。

三.职责

1.生产单位主要负责人对本单位特种设备生产质量安全工作全面负责，建立并落实基于质量安全风险防控的长效机制。

2.特种设备质量安全总监/质量保证工程师负责特种设备生产质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。

3.特种设备安全员/相关质量控制系统责任人按照要求落实特种设备生产质量安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备质量安全总监/质量保证工程师或单位主要负责人。

4.特种设备质量安全总监/质量保证工程师负责对于风险排查中发现的特种设备生产质量安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相应的防范措施，及时解决发现的问题，确保单位特种设备生产质量安全，并对相关工作向主要负责人报告，提出改进措施。

四.控制程序

1.根据单位落实主体责任要求，由特种设备质量安全员/相关质量控制系统责任人负责日管控具体工作的情况落实，协助特种设备质量安全总监/质量保证工程师负责周排查、月调度具体工作的情况落实。

2.日管制

（1）日管控风险内容按照《特种设备生产质量风险管控清单》。

（2）工作期间，特种设备质量安全员/相关质量控制系统责任人每日根据《特种设备生产质量风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备生产质量安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日特种设备生产质量安全检查记录》上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。

（3）对于日管控检查中发现的特种设备生产质量安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备质量安全总监/质量保证工程师立即采取防范措施。对于现场能立即整改的立即整改；对于不能现场立即整改的，就明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

3.周排查

（1）工作期间，特种设备质量质量安全总监/质保工程师每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查生产过程各环节可能存在的特种设备生产质量安全风险隐患。

（2）工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备生产质量安全信息等，分析各单位的特种设备生产质量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备生产质量安全风险的问题，应制定相应纠正预防措施，督促相关人员落实整改并跟踪验证整改结果。

（3）对于周排查形成的《每周特种设备生产质量安全排查治理报告》，应及时报至特种设备质量安全总监/质量保证工程师，抄送相关责任人，使其知晓存在的特种设备生产质量安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备生产质量安全风险可控。

（4）对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制定整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。

4.月调度

（1）根据落实主体责任要求，由特种设备质量安全总监/质量保证工程师负责月调度具体工作的情况落实，由单位主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备质量安全总监/质量保证工程师关于特种设备生产质量安全管理工作的情况汇报。

（2）由特种设备质量安全总监/质量保证工程师汇总最近一个月内单位的特种设备生产质量安全管理工作情况，主要包括日管制、周排查中发现的重大特种设备生产质量安全风险问题及整改情况，日常特种设备生产质量安全管理情况的汇总分析。

（3）由特种设备质量安全总监/质量保证工程师对近一个月内单位的特种设备生产质量安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备生产质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。

（4）对于日常特种设备生产质量管理中发现的问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。

（5）由单位主要负责人对特种设备生产质量安全管理工作作出指示。

（6）特种设备质量安全总监/质量保证工程师根据当月特种设备生产质量安全管理工作情况、会议讨论决议及单位主要负责人指示，制定下个月特种设备生产质量安全管理重点工作计划，并形成《每月特种设备生产质量安全调度会议纪要》。

五.记录

1.特种设备生产质量安全风险管制清单。

2.每日特种设备生产质量安全检查记录。

3.每周特种设备生产质量安全排查治理报告。

4.每月特种设备生产质量安全调度会议纪要。

仅供学习参考。